目 录
第一部分 2024年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2024年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、冰球突破官网支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、冰球突破官网支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2024年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
北京市西城区人民法院是国家审判机关，性质为行政单位。作为国家审判机关，在管辖的地区依法独立行使审判权。审判工作受北京市高级人民法院、北京市第二中级人民法院的监督、指导，并对本区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，其主要职责是：
1.依照法律规定，审判本辖区人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。
2.审查、受理各类申诉案件，处理来信来访。
3.依法行使司法执行权和司法决定权。
4.针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
（二）机构设置情况
北京市西城区人民法院，于2010年8月由原西城、宣武两个法院合并而成。负责依法审理辖区内的各类一审案件，犯罪地在西城、房山、大兴、昌平辖区的外国人犯罪案件，以及西城、大兴辖区内的知识产权案件。
北京市西城区人民法院现设有五处办公地点，分别是第一办公区（原西城法院办公地址），第二办公区（原宣武法院办公地址），第三办公区（执行局办公地），金融街人民法庭，多元解纷诉调对接中心（西直门），总面积约5.8万平米，共有各类数字法庭118个，谈话室（含调解室）21个。2019年内设机构改革后，设立审判业务机构10个，非审判业务机构3个（政治部、综合办、法警队），外设金融街人民法庭，事业单位1个（北京市西城区人民法院综合事务中心）。无下属二级预算单位。
（三）人员编制及实有情况
北京市西城区人民法院行政编制467人，实际427人；事业编制33人，实际29人；聘用人员251人。
离退休人员217人，其中：离休4人，退休213人。
二、收入预算情况说明
2024年度收入预算34,796.82万元，比2023年年初预算数35,207.76万元减少410.94万元，下降1.17%。主要原因是我院严格落实过“紧日子”相关要求，压缩经费支出。
（一）本年财政拨款收入34,212.90万元
1.一般公共预算拨款收入34,212.90万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
（二）本年其他资金收入510.03万元
4.财政专户管理资金收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.上级补助收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.事业单位经营收入0.00万元。
9.其他收入510.03万元。
（三）上年结转结余73.89万元
10.上年结转结余73.89万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2024年支出预算34,796.82万元，比2023年年初预算数35,207.76万元减少410.94万元，下降1.17%。主要原因是我院严格落实过“紧日子”相关要求，压缩经费支出。
(一)基本支出。基本支出预算26,321.39万元，占总支出预算75.64%，比2023年年初预算数26,354.44万元减少33.05万元，下降0.13%。
（二）冰球突破官网支出。冰球突破官网支出预算8,475.43万元，比2023年年初预算数8,853.33万元减少377.90万元，下降4.27%。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
图2：基本支出和冰球突破官网支出情况
（三）年终结转结余资金0.00万元。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市西城区人民法院因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市西城区人民法院（本级）1个所属单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2024年财政拨款“三公”经费预算94.23万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算减少6.67万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年预算数0.00万元，与2023年预算数持平，主要原因：全市法院财物统一管理后，因公出国境经费统一安排在市高级法院本级。
2.公务接待费。2024年预算数10.90万元，与2023年预算数持平。2024年公务接待费主要用于公务接待费主要用于外来单位来我院开展参观、接待、调研等方面的公务活动。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数83.33万元，包括：公务用车购置费2024年预算数0.00万元，与2023年预算数持平，主要原因：我院2024年无公务用车购置计划。公务用车运行维护费2024年预算数83.33万元，其中：公务用车燃油26.00万元，公务用车维修28.00万元，公务用车保险25.33万元，其他支出4.00万元。公务用车运行维护费2024年预算数比2023年预算数减少6.67万元，主要原因：我院坚持勤俭节约的原则，严格车辆用油管理，从严从紧编制“三公”经费预算。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年北京市西城区人民法院政府采购预算总额4,209.55万元，其中：政府采购货物预算274.32万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算3,935.23万元。
（二）政府购买服务预算说明
2024年北京市西城区人民法院政府购买服务预算总额3,188.41万元。
（三）机关运行经费说明
2024年北京市西城区人民法院1家行政单位机关运行经费财政拨款预算4,046.01万元。
（四）冰球突破官网支出绩效目标情况说明
北京市西城区人民法院填报绩效目标的预算冰球突破官网12个，占全部预算冰球突破官网12个的100%。填报绩效目标的冰球突破官网支出预算8,475.43万元，占本部门全部冰球突破官网支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
2024年北京市西城区人民法院行政事业性收费冰球突破官网名称诉讼费，收费依据《冰球突破正规网站》（中华人民共和国国务院令第481号）及《冰球突破官网》（京发改〔2007〕1111号），执收主体为北京市西城区人民法院，收费部门为北京市西城区人民法院，收费标准《冰球突破正规网站》（中华人民共和国国务院令第481号）及《冰球突破官网》（京发改〔2007〕1111号），收入预计19,100.00万元。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，北京市西城区人民法院共有车辆81台，共计1,626.15万元；单位价值50万元以上的设备32台（套）、共计3,283.39万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0.00万元。
六、名词解释
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“法院”款：为保障法院司法审判工作运行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件审判和执行活动支出，审判业务用房建设维修和设备购置支出，以及相关业务信息化建设和信息化运行管理支出等，包括办案费、场地租赁费、劳务费、司法邮寄费、法律宣传费、诉讼服务、专用的设备购置和维修、审判业务用房和人民法庭设备的购置和维修、审判执行信息化建设和运行维护等费用。
第二部分 2024年度部门预算报表