目 录
第一部分 2024年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2024年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、冰球突破官网支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、冰球突破官网支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2024年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
首都绿化委员会办公室（简称首都绿化办）负责首都全民义务植树活动的宣传发动、组织协调、监督检查和评比表彰工作。承担首都绿化委员会的具体工作。
组织编制首都绿化美化年度计划。组织协调中直机关、中央国家机关、解放军、武警部队等驻京单位和社会其他组织、国际友人等义务植树活动。组织协调有关单位开展绿化工作和冰球突破官网及相关联络工作。协调开展绿化美化宣传。组织开展首都绿化美化和义务植树工作。组织本市公益性绿地、林地和树木的认建认养工作。承担纪念林监督管理工作。组织开展绿化美化检查验收和评比表彰。组织开展群众性绿化美化创建工作。负责古树名木保护管理工作。
（二）机构设置情况
根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《冰球突破正规网站》(京政发〔2009〕2号)，设立北京市园林绿化局，挂首都绿化委员会办公室牌子。北京市园林绿化局(首都绿化委员会办公室)是负责本市园林绿化工作的市政府直属机构。首都绿化委员会办公室内设2个处室，分别为联络处和义务植树处。
本部门独立机构数1个、独立核算单位数1个，为首都绿化委员会办公室（本级）。
（三）人员编制及实有情况
首都绿化委员会办公室部门行政编制20人，实有人数20人；事业编制0人，实有人数0人；聘用人员0人。
离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。
二、收入预算情况说明
2024年度收入预算4,955.87万元，比2023年年初预算数4,903.21万元增加52.66万元，增长1.07%。主要原因是人员增加及落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。
（一）本年财政拨款收入4,955.87万元
1.一般公共预算拨款收入4,955.87万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
（二）本年其他资金收入0.00万元
4.财政专户管理资金收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.上级补助收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.事业单位经营收入0.00万元。
9.其他收入0.00万元。
（三）上年结转结余0.00万元
10.上年结转结余0.00万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2024年支出预算4,955.87万元，比2023年年初预算数4,903.21万元增加52.66万元，增长1.07%。主要原因是人员增加及落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。
(一)基本支出。基本支出预算997.56万元，占总支出预算20.13%，比2023年年初预算数925.91万元增加71.65万元，增长7.74%。
（二）冰球突破官网支出。冰球突破官网支出预算3,958.31万元，比2023年年初预算数3,977.30万元减少18.99万元，减少0.48%。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
图2：基本支出和冰球突破官网支出情况
（三）年终结转结余资金0.00万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
首都绿化委员会办公室因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括首都绿化委员会办公室（本级）1个所属单位，无其他所属单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2024年财政拨款“三公”经费预算10.80万元，与2023年持平。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年预算数0.00万元，与2023年持平。
2.公务接待费。2024年预算数0.00万元，与2023年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数10.80万元，包括：公务用车购置费2024年预算数0.00万元，与2023年持平。公务用车运行维护费2024年预算数10.80万元，其中：公务用车燃油5.72万元，公务用车维修1.84万元，公务用车保险1.84万元，其他支出1.40万元。与2023年持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年首都绿化委员会办公室政府采购预算总额2,657.03万元，其中：政府采购货物预算1,709.03万元，政府采购工程预算300.00万元，政府采购服务预算648.00万元。
（二）政府购买服务预算说明
2024年首都绿化委员会办公室政府购买服务预算总额1,330.00万元。
（三）机关运行经费说明
2024年首都绿化委员会办公室1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算98.35万元。
（四）冰球突破官网支出绩效目标情况说明
2024年，首都绿化委员会办公室填报绩效目标的预算冰球突破官网29个，占本部门本年预算冰球突破官网29个的100.00%。填报绩效目标的冰球突破官网支出预算3,958.31万元，占本部门本年冰球突破官网支出预算的100.00%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2024年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，首都绿化委员会办公室共有车辆4台，共计73.36万元；单位价值50万元以上的设备0台（套）、共计0.00万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0.00万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
冰球突破官网支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第二部分 2024年度部门预算报表