目 录
第一部分 2024年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2024年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、冰球突破官网支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、冰球突破官网支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2024年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
根据《冰球突破官网》(京编委〔2021〕145号)等设立北京市支援合作工作领导小组青海玉树指挥部，属于行政单位，是北京市支援合作工作领导小组前方指挥机构。
主要职责：在市委、市政府及北京支援合作领导小组的领导下，负责与受援地党委和政府的联系协调工作，组织实施支援合作工作任务，支持受援地巩固脱贫攻坚成果、实施乡村振兴，按权限承担援派干部日常管理和服务保障工作，承担领导小组交办的其他工作。
（二）机构设置情况
根据《冰球突破官网》(京编委〔2021〕145号)、《冰球突破正规网站》(京青指〔2021〕11号)等，北京市支援合作工作领导小组青海玉树指挥部内设5个部室，分别为办公室、党群工作部、审计和监督部、冰球突破官网管理部和财务部。下属北京市支援合作工作领导小组青海玉树指挥部本级1个行政单位。
（三）人员编制及实有情况
北京市支援合作工作领导小组青海玉树指挥部部门行政编制42人，实有人数42人；事业编制0人，实有人数0人；其他人员0人。
二、收入预算情况说明
2024年收入预算1477.48万元，比2023年1067.42万元增加410.06万元，增长38.42%。主要原因是援青干部人数增加，增加保障高原上工作援青干部身体健康的微压氧舱设备,另因北京市支援合作工作领导小组青海玉树指挥部现有车辆达到使用年限且无法维修需更新购置等。
（一）本年财政拨款收入1349.88万元
1.一般公共预算拨款收入1349.88万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
（二）本年其他资金收入127.60万元
4.财政专户管理资金收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.上级补助收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.事业单位经营收入0.00万元。
9.其他收入127.60万元。
（三）上年结转结余0.00万元
10.上年结转结余0.00万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2024年支出预算1477.48万元，比2023年1067.42万元增加410.06万元，增长38.42%。主要原因是援青干部人数增加，增加保障高原上工作援青干部身体健康的微压氧舱设备,另因北京市支援合作工作领导小组青海玉树指挥部现有车辆达到使用年限且无法维修需更新购置等。
(一)基本支出。基本支出预算210.60万元，占总支出预算14.25%，比2023年191.20万元增加19.40万元，增长10.15%。
（二）冰球突破官网支出。冰球突破官网支出预算1266.88万元，占总支出预算85.75%，比2023年876.22万元增加390.66万元，增长44.58%。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
图2：基本支出和冰球突破官网支出情况
（三）年终结转结余资金0.00万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市支援合作工作领导小组青海玉树指挥部部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市支援合作工作领导小组青海玉树指挥部本级等，1个所属单位。其他所属单位2024年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2024年“三公经费”财政拨款预算65.06万元，比2023年“三公经费”财政拨款预算增加52.86万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年预算数持平。
2.公务接待费。2024年预算数0.20万元，与2023年预算数持平。2024年公务接待费主要用于日常公务接待等方面。
3.公务用车购置和运行维护费64.86万元，其中，公务用车购置费2024年预算数52.86万元，比2023年预算数0万元增加52.86万元，主要原因：援青指挥部因车辆达到使用年限且无法维修需更新购置两辆公务用车。公务用车运行维护费2024年预算数12万元，其中：公务用车加油6.36万元，公务用车维修2.04万元，公务用车保险2.04万元，其他1.56万元，与2023年预算数持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年北京市支援合作工作领导小组青海玉树指挥部部门政府采购预算总额262.34万元，其中：政府采购货物预算52.86万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算209.48万元。
（二）政府购买服务预算说明
2024年北京市支援合作工作领导小组青海玉树指挥部部门政府购买服务预算总额233.14万元，其中：公共服务预算0.00万元，政府履职辅助性服务预算233.14万元。
（三）机关运行经费说明
2024年北京市支援合作工作领导小组青海玉树指挥部1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算210.60万元。
（四）冰球突破官网支出绩效目标情况说明
2024年，北京市支援合作工作领导小组青海玉树指挥部部门填报绩效目标的预算冰球突破官网7个，占本部门本年预算冰球突破官网7个的100%。填报绩效目标的冰球突破官网支出预算1266.88万元，占本部门本年冰球突破官网支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2024年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，北京市支援合作工作领导小组青海玉树指挥部共有车辆4台，共计220.48万元；单位价值50万元以上的设备5台（套）、共计391.35万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套）。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
冰球突破官网支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出，是指主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的冰球突破官网的支出。
第二部分 2024年度部门预算报表