目 录
第一部分 2024年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2024年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、冰球突破官网支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、冰球突破官网支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2024年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
部门性质：国家法律监督机关。
部门职责：依法对北京铁路公安处提请批准逮捕、移送审查起诉的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、提起公诉；依法对北京铁路公安处的立案活动、侦查活动进行监督；依法对海淀区人民法院审理铁路专门管辖刑事、民事案件的诉讼活动进行监督；依法对北京互联网法院的审判和执行活动及有关生效判决和裁定进行监督；办理全市范围内应由基层人民法院管辖的互联网民事、行政公益诉讼案件；办理中国铁路北京局集团有限公司原北京铁路办事处管辖范围内涉及铁路安全的公益诉讼案件；办理上级人民检察院指定管辖的其他案件。
（二）机构设置情况
根据北京市政法委、北京市编办、北京市人民检察院印发的《冰球突破官网》（京政法发[2019]8号），北京铁路运输检察院设置8个内设机构，分别为：办公室（行政事务管理部）、政治部（机关党委）、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部和第六检察部（法律政策研究室）。
下属预算单位1个，为北京铁路运输检察院本级。
（三）人员编制及实有情况
北京铁路运输检察院行政编制64人，实有人数58人。事业编制0人，实有人数0人。聘用制司法辅助人员10人，退休人员10人。
二、收入预算情况说明
2024年度收入预算3147.13万元，比2023年年初预算数3043.01万元增加104.12万元，增长3.42%。主要原因是实有在职人员规模增加，对应基本支出增长。
（一）本年财政拨款收入3147.13万元
1.一般公共预算拨款收入3147.13万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入0万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入0万元。
（三）上年结转结余0万元
10.上年结转结余0万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2024年支出预算3147.13万元，比2023年年初预算数3043.01万元增加104.12万元，增长3.42%。主要原因是基本支出因实有在职人员规模增加,基本支出增加。
(一）基本支出。基本支出预算2903.55万元，占总支出预算92.26%，比2023年年初预算数2784.43万元增加119.12万元，增长4.28%。
（二）冰球突破官网支出。冰球突破官网支出预算243.58万元，比2023年年初预算数258.59万元减少15.01万元，下降5.80%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和冰球突破官网支出情况
年终结转结余资金0万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京铁路运输检察院因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京铁路运输检察院本级1个所属单位。其他所属单位2024年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2024年财政拨款“三公”经费预算36.72万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算增加23.49万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年年初预算数0万元持平。主要原因：全市检察院财物统一管理后，因公出国境经费统一安排在市检察院本级。
2.公务接待费。2024年预算数0万元，与2023年年初预算数0万元持平。主要原因：落实政府“过紧日子”要求，严格控制一般性支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数36.72万元，包括：公务用车购置费2024年预算数23.49万元，比2023年年初预算数0万元增加23.49万元，主要原因：根据车辆运行和使用情况，本年对无法继续使用的老旧公务用车进行报废更新，公务用车购置费用增加。公务用车运行维护费2024年预算数13.23万元，其中：公务用车燃油3.38万元，公务用车维修5万元，公务用车保险3万元，其他支出1.85万元。公务用车运行维护费2024年预算数与2023年年初预算数13.23万元持平。主要原因：落实政府“过紧日子”要求，严格控制一般性支出。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年北京铁路运输检察院政府采购预算总额63.02万元，其中：政府采购货物预算30.11万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算32.91万元。
（二）政府购买服务预算说明
2024年北京铁路运输检察院政府购买服务预算总额100.80万元。
（三）机关运行经费说明
2024年北京铁路运输检察院1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算281.49万元。
（四）冰球突破官网支出绩效目标情况说明
2024年，北京铁路运输检察院填报绩效目标的预算冰球突破官网6个，占本单位本年预算冰球突破官网6个的100%。填报绩效目标的冰球突破官网支出预算243.59万元，占本单位本年冰球突破官网支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2024年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，北京铁路运输检察院共有车辆10台，共计161.94万元；单位价值50万元以上的设备0台（套）、共计0万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
冰球突破官网支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第二部分 2024年度部门预算报表