目 录
第一部分 2024年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2024年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、冰球突破官网支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、冰球突破官网支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2024年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
部门性质：国家审判机关
部门职责：北京市第一中级人民法院按法律规定管辖由其审理的第一审案件及辖区内人民法院的上诉、抗诉案件。负责审理辖区内危害国家安全、恐怖活动和可能判处无期徒刑、死刑的第一审刑事案件；在本辖区有重大影响的第一审民事案件、经济纠纷案件、行政案件；涉及住所地在西城区的国家部委的第一审行政案件；北京市（含本级）以上的工商行政管理机关核准登记公司（企业）的强制清算案件、破产案件；对辖区法院的判决或者裁定提出的上诉或抗诉案件及人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。
北京市第一中级人民法院辖区集中了中央党政领导机关、科研院所、高等院校、中央直属金融机构、高新技术企业、特大型国有企业。社会、经济、人文结构的独特性，使各类诉讼案件呈现出“规格高、难度大、类型新”的特点。
（二）机构设置情况
北京市第一中级人民法院于1995年5月10日成立，内设立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政庭、审判监督庭、执行局、申诉审查庭等19个审判业务部门以及政治部、办公室、监察室、法警支队等10个综合职能部门。
北京市第一中级人民法院下属单位数量1个，为北京市第一中级人民法院本级。
（三）人员编制及实有情况
北京市第一中级人民法院部门行政编制462人，实有人数420人；事业编制37人，实有人数33人；聘用人员（法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）249人。
离退休人员233人，其中：离休0人，退休233人。
二、收入预算情况说明
2024年度收入预算33175.99万元，比2023年年初预算数32115.79万元增加1060.20万元，增长3.30%。主要原因是人员职级晋升及落实国家有关政策，基本支出对应增长。
（一）本年财政拨款收入33175.99万元
1.一般公共预算拨款收入33175.99万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入0万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入0万元。
（三）上年结转结余0万元
10.上年结转结余0万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2024年支出预算33175.99万元，比2023年年初预算数32115.78万元增加1060.21万元，增长3.30%。主要原因是人员职级晋升及落实国家有关政策，基本支出对应增长。
(一)基本支出。基本支出预算26969.54万元，占总支出预算81.29%，比2023年年初预算数25981.66万元增加987.88万元，增长3.80%。
（二）冰球突破官网支出。冰球突破官网支出预算6206.45万元，比2023年年初预算数6134.12万元增加72.33万元，增长1.18%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和冰球突破官网支出情况
年终结转结余资金0万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市第一中级人民法院部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市第一中级人民法院本级1个所属单位。其他所属单位2024年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2024年财政拨款“三公”经费预算97.99万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算减少77.68万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年年初预算数0万元持平，主要原因：全市法院财物统一管理后，因公出国（境）费用统一安排在市高级法院本级。
2.公务接待费。2024年预算数12.53万元，与2023年年初预算数12.53万元持平，主要原因：落实政府过紧日子要求，严控一般性支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数85.46万元，包括：公务用车购置费2024年预算数0万元，比2023年年初预算数67万元减少67万元，主要原因：根据车辆运行及使用情况，本年没有安排更新购置车辆费用。公务用车运行维护费2024年预算数85.46万元，其中：公务用车燃油26.67万元，公务用车维修22.65万元，公务用车保险22.65万元，其他支出13.49万元。公务用车运行维护费2024年预算数比2023年年初预算数96.14万元减少10.68万元，主要原因：车辆调拨至其他单位导致实有车辆数减少，公务用车运行维护费对应降低。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年北京市第一中级人民法院部门政府采购预算总额440.61万元，其中：政府采购货物预算374.33万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算66.28万元。
（二）政府购买服务预算说明
2024年北京市第一中级人民法院部门政府购买服务预算总额2045.99万元。
（三）机关运行经费说明
2024年北京市第一中级人民法院部门北京市第一中级人民法院本级1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算4083.06万元。
（四）冰球突破官网支出绩效目标情况说明
2024年，北京市第一中级人民法院部门填报绩效目标的预算冰球突破官网11个，占本部门本年预算冰球突破官网11个的100%。填报绩效目标的冰球突破官网支出预算6206.45万元，占本部门本年冰球突破官网支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
2024年北京市第一中级人民法院部门行政事业性收费冰球突破官网名称：诉讼费，收费依据：《冰球突破官网》（中华人民共和国国务院令第481号）及《冰球突破正规网站》（京发改〔2007〕1111号），执收主体:北京市第一中级人民法院，收费部门:北京市第一中级人民法院，收费标准:《冰球突破官网》（中华人民共和国国务院令第481号）及《冰球突破正规网站》（京发改〔2007〕1111号），收入预计32500.00万元。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，北京市第一中级人民法院部门共有车辆72台，共计1582.50万元；单位价值50万元以上的设备29台（套）、共计2941.11万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
冰球突破官网支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第二部分 2024年度部门预算报表