目 录
第一部分 2024年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2024年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、冰球突破官网支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、冰球突破官网支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2024年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
北京市大兴区人民法院单位性质为行政单位，是国家的审判机关,负责审理辖区内刑事、民商事和行政等一审案件，受理和审查各类告诉、申诉案件，处理来信来访，对其中确有错误的已发生法律效力的判决、裁定根据审判监督程序进行再审，依法执行已发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。
（二）机构设置情况
北京市大兴区人民法院机构设置为19个，具体包括：立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、综合审判庭、执行局、审判管理办公室、政治部、综合办公室、司法警察大队、黄村人民法庭、红星人民法庭、安定人民法庭、庞各庄人民法庭、榆垡人民法庭、采育人民法庭、开发区人民法庭、综合事务中心。
北京市大兴区人民法院包括1个预算单位，即北京市大兴区人民法院（本级）。
（三）人员编制及实有情况
北京市大兴区人民法院部门行政编制268人，实有人数256人；事业编制22人，实有人数20人；其他人员：聘用人员（法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）169人；离退休人员78人，其中：离休0人，退休78人。
二、收入预算情况说明
2024年度收入预算23521.66万元，比2023年年初预算数25394.80万元减少1873.14万元，下降7.38%。主要原因是2024年减少了人民法庭基建冰球突破官网资金。
（一）本年财政拨款收入21500.77万元
1.一般公共预算拨款收入21500.77万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入650.71万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入650.71万元。
（三）上年结转结余1370.18万元
10.上年结转结余1370.18万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2024年支出预算23521.66万元，比2023年年初预算数25394.80万元减少1873.14万元，下降7.38%。主要原因是2024年减少了人民法庭基建冰球突破官网资金。
(一)基本支出。基本支出预算17019.83万元，占总支出预算72.36%，比2023年年初预算数16026.43万元增加993.4万元，增长6.20%。
（二）冰球突破官网支出。冰球突破官网支出预算6501.82万元，比2023年年初预算数9368.38万元减少2866.56万元，下降30.60%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和冰球突破官网支出情况
（三）年终结转结余资金0万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市大兴区人民法院部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市大兴区人民法院本级1个所属单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2024年财政拨款“三公”经费预算117.44万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算减少17.94万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与上年持平。全市法院财物统一管理后，因公出国境经费统一安排在市高级法院本级。
2.公务接待费。2024年预算数1.8万元，比2023年年初预算数1.9万元减少0.1万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，进一步压减一般性支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数115.64万元，包括：公务用车购置费2024年预算数0万元，比2023年年初预算数17.98万元减少17.98万元，主要原因：2024年未安排车辆购置事宜。公务用车运行维护费2024年预算数115.64万元，其中：公务用车燃油51.23万元，公务用车维修23万元，公务用车保险23万元，其他支出18.41万元。公务用车运行维护费2024年预算数比2023年年初预算数115.50万元增加0.14万元，主要原因：2024年调入公务用车4辆，增加了公务用车运行维护费。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年北京市大兴区人民法院部门政府采购预算总额2274.02万元，其中：政府采购货物预算285万元，政府采购工程预算24.76万元，政府采购服务预算1964.26万元。
（二）政府购买服务预算说明
2024年北京市大兴区人民法院部门政府购买服务预算总额1931.17万元。
（三）机关运行经费说明
2024年北京市大兴区人民法院部门北京市大兴区人民法院（本级）1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算2630.39万元。
（四）冰球突破官网支出绩效目标情况说明
2024年，北京市大兴区人民法院部门填报绩效目标的预算冰球突破官网18个，占本部门本年预算冰球突破官网18个的100%。填报绩效目标的冰球突破官网支出预算5145.52万元，占本部门本年冰球突破官网支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
2024年北京市大兴区人民法院部门行政事业性收费冰球突破官网名称：诉讼费，收费依据：《冰球突破官网》（中华人民共和国国务院令第481号）及《冰球突破官网》（京发改〔2007〕1111号），执收主体：北京市大兴区人民法院，收费部门：北京市大兴区人民法院，收费标准：《冰球突破官网》（中华人民共和国国务院令第481号）及《冰球突破官网》（京发改〔2007〕1111号），收入预计13000万元。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，北京市大兴区人民法院部门共有车辆45台，共计976.01万元；单位价值50万元以上的设备22台（套）、共计4149.29万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。
六、名词解释
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“法院”款：为保障法院司法审判工作运行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件审判和执行活动支出，审判业务用房建设维修和设备购置支出，以及相关业务信息化建设和信息化运行管理支出等，包括办案费、场地租赁费、劳务费、司法邮寄费、法律宣传费、诉讼服务、专用的设备购置和维修、审判业务用房和人民法庭设备的购置和维修、审判执行信息化建设和运行维护等费用。
第二部分 2024年度部门预算报表