目 录
第一部分 2024年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2024年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、冰球突破官网支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、冰球突破官网支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2024年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
根据京编办函[2006]1号等相关文件，同意中国国际贸易促进委员会北京市分会的机关主要职责、内设机构和编制方案，本部门为参照公务员法管理事业单位。
根据市委、市政府对外经贸工作的方针政策，促进对外经贸活动、扩大进出口贸易和投资、中外经济技术交流与合作，开展同世界各国和地区的经贸交往；在国（境）内外主办或承办有关国际经贸展览会、技术交流会等，承办市政府委托的大型经贸活动；参与研究拟定本市对外贸易促进和展览业发展的政策建议、战略规划；指导协调本市各区县贸促支会和行业国际商会的工作等。
（二）机构设置情况
部门本级（参公管理事业单位）内设11个部室，分别为：办公室、规划发展部、会务部、 国际联络部、对外贸易促进部、投资促进部、国际展览部、法律事务部、财务部、人事部、机关党委。下属1个二级预算单位，为北京市贸促会综合事务中心（财政补助事业单位）。
（三）人员编制及实有情况
中国国际贸易促进委员会北京市分会行政编制0人，实有人数0人；事业编制93人，实有人数90人；其他人员（编外用工）4人；退休人员76人。
二、收入预算情况说明
2024年度收入预算6760.2万元，比2023年年初预算数10190.8万元减少3430.6万元，下降33.66%。主要原因是2023年预算安排中关村论坛展览（科博会）重点区域设计搭建及场地冰球突破官网，2024年不再安排。
（一）本年财政拨款收入6055.97万元
1.一般公共预算拨款收入6055.97万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入32.95万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入32.95万元。
（三）上年结转结余671.28万元
10.上年结转结余671.28万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2024年支出预算6760.2万元，比2023年年初预算数10190.8万元减少3430.6万元，下降33.66%。主要原因是2023年预算安排中关村论坛展览（科博会）重点区域设计搭建及场地冰球突破官网，2024年不再安排。
(一)基本支出。基本支出预算3764.18万元，占总支出预算55.68%，比2023年年初预算数3673.94万元增加90.24万元，增长2.45%。
（二）冰球突破官网支出。冰球突破官网支出预算2996.02万元，比2023年年初预算数6516.86万元3520.84万元，下降54.03%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和冰球突破官网支出情况
（三）年终结转结余资金0万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
中国国际贸易促进委员会北京市分会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括中国国际贸易促进委员会北京市分会本级及北京市贸促会综合事务中心，2个所属单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2024年财政拨款“三公”经费预算184.03万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算减少1万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年预算数160.93万元，与上年持平。
2.公务接待费。2024年预算数3.1万元，比2023年年初预算数4.1万元减少1万元，主要原因：厉行勤俭节约，压减公务活动。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数20万元，包括：公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年持平。公务用车运行维护费2024年预算数20万元，其中：公务用车燃油10.6万元，公务用车维修3.4万元，公务用车保险3.4万元，其他支出2.6万元。公务用车运行维护费2024年预算数与2023年持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年中国国际贸易促进委员会北京市分会政府采购预算总额1969.36万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1969.36万元。
（二）政府购买服务预算说明
2024年中国国际贸易促进委员会北京市分会无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
2024年中国国际贸易促进委员会北京市分会0家行政单位以及本级1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算285.56万元。
（四）冰球突破官网支出绩效目标情况说明
2024年，中国国际贸易促进委员会北京市分会填报绩效目标的预算冰球突破官网19个，占本部门本年预算冰球突破官网19个的100%。填报绩效目标的冰球突破官网支出预算2996.01万元，占本部门本年冰球突破官网支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2024年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，中国国际贸易促进委员会北京市分会共有车辆10台，共计185.44万元；单位价值50万元以上的设备0台（套）、共计0万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
冰球突破官网支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2024年度部门预算报表