目 录
第一部分 2024年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2024年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、冰球突破官网支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、冰球突破官网支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2024年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
根据《中共北京市委机构编制委员会关于印发<北京市团校职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（京编委发〔2022〕97号），北京市团校是党在青年工作冰球突破官网特色鲜明的政治学校，是团市委所属公益一类事业单位，为副局级。
北京市团校的根本定位是聚焦团干部教育主责主业，突出政治培训，为新时代党的青年群众工作和共青团建设提供人才智力支持。主要职责是：
1.承担共青团干部、青少年工作者、青年骨干的培训工作。
2.对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育，引领学员深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。
3.开展青年工作研究，建设首都共青团工作智库，为市委、市政府提供决策咨询服务。
4.开展青少年学术交流。
5.完成团市委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
北京市团校设办公室、教务处、科研处、培训处、马克思主义理论教研部、青少年思想政治教育教研部、党的群众工作教研部、组织人事处8个内设机构。
（三）人员编制及实有情况
北京市团校行政编制0人，实有人数0人；事业编制100人，实有人数31人；无离退休人员等其他人员。
二、收入预算情况说明
2024年度收入预算3449.14万元，比2023年年初预算数4425.76万元减少976.62万元，下降22.07%。主要原因是根据事业发展规划，减少相关投入。
（一）本年财政拨款收入3449.14万元
1.一般公共预算拨款收入3449.14万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入0万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入0万元。
（三）上年结转结余0万元
10.上年结转结余0万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2024年支出预算3449.14万元，比2023年年初预算数4425.76万元减少976.62万元，下降22.07%。主要原因是根据事业发展规划，减少相关支出。
(一)基本支出。基本支出预算1589.27万元，占总支出预算46.08%，比2023年年初预算数1710万元减少120.73万元，下降7.06%。
（二）冰球突破官网支出。冰球突破官网支出预算1859.87万元，比2023年年初预算数2715.76万元减少855.89万元，降低31.52%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和冰球突破官网支出情况
（三）年终结转结余资金0万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市团校因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市团校（本级）等，1个所属单位。无其他所属单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2024年财政拨款“三公”经费预算10.46万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算减少5.3万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年预算数10万元，与2023年预算持平。
2.公务接待费。2024年预算数0.46万元，比2023年年初预算数0.76万元减少0.3万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，进一步压减一般性支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0万元，包括：公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年预算持平。公务用车运行维护费2024年预算数0万元，其中：公务用车燃油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他支出0万元。公务用车运行维护费2024年预算数比2023年年初预算数5万元减少5万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，进一步压减一般性支出。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年北京市团校政府采购预算总额1076.95万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1075.95万元。
（二）政府购买服务预算说明
本部门不涉及政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
本部门不涉及机关运行经费。
（四）冰球突破官网支出绩效目标情况说明
2024年，北京市团校填报绩效目标的预算冰球突破官网10个，占本部门本年预算冰球突破官网10个的100%。填报绩效目标的冰球突破官网支出预算1859.87万元，占本部门本年冰球突破官网支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门不涉及重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，北京市团校共有车辆0台，共计0万元；单位价值50万元以上的设备0台（套）、共计0万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
冰球突破官网支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2024年度部门预算报表