目录
第一部分 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2018年度部门决算说明
第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2018年度部门绩效评价情况
第一部分 2018年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2018年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
1、机构设置情况
北京市门头沟区人民检察院包括内设机构15个，分别为行政事务管理局，政治处(机关党委、机关工会)，审查逮捕部，公诉部，未成年人案件检察部，侦查监督部，刑事审判监督部，刑事执行检察部(派驻看守所检察室)，民事检察部，行政检察部，检察管理监督部(下设检察服务中心和案管中心)，职务犯罪检察部，监察室(司法监督室)，检察技术部，法警大队。
2、本部门职责
北京市门头沟区人民检察院依法行使下列职权：向区人大及其常委会负责并报告工作，接受区人大及其常委会的监督，接受北京市人民检察院的领导，对刑事案件依法审查批捕，提起公诉，对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督，对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督，依法对刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼活动实行法律监督的工作，受理公民控告、申诉、检举，办理刑事赔偿事项等工作。
(二)人员构成情况
北京市门头沟区人民检察院行政编制96人，实际96人；事业编制10人，实际5人。
二、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计8495.09万元，比上年增加1895.49万元，增长28.72%。
(一)收入决算说明
2018年度本年收入合计8041.23万元，比上年增加2296.57万元，增长39.98%，其中：财政拨款收入6367.97万元，占收入合计的79.19%；本年无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入1673.26万元，占收入合计的20.81%。
(二)支出决算说明
2018年度本年支出合计7913.95万元，比上年增加2108.61万元，增长36.32%，其中：基本支出5184.78万元，占支出合计的65.51%；冰球突破官网支出2729.17万元，占支出合计的34.49%;本年无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计6816.14万元，比上年增加1377.03万元，增长25.32%。主要原因：根据检察业务实际需求安排支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出6244.71万元，主要用于以下方面(按大类)：公共安全支出5513.59万元,占本年财政拨款支出的88.29%;教育支出7.75万元，占本年财政拨款支出的0.12%；冰球突破正规网站和就业支出460.61万元，占本年财政拨款支出的7.38%；医疗卫生与计划生育支出262.76万元，占财政拨款的4.21%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“公共安全支出”(类)2018年度决算5513.59万元，比2018年年初预算增加615.8万元，增长12.57%。其中：
“检察”(款)2018年度决算5513.59万元，比2018年年初预算增加615.8万元，增长12.57%。主要原因：一是落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策，2018年人员经费预算有所增加；二是根据实际经费需求，追加人员经费以及冰球突破官网经费。
2、“教育支出”(类)2018年度决算7.75万元，与年初预算持平。其中：
“进修及培训”(款)2018年度决算7.75万元，与年初预算持平。
3、“冰球突破正规网站和就业支出”(类)2018年度决算460.61万元，比2018年年初预算减少5.26万元，下降1.13%。其中：
“行政事业单位离退休”(款)2018年度决算442.62万元，比2018年年初预算减少6.72万元，下降1.5%，主要原因：根据实际离退休人员和养老保险需求安排支出。
“抚恤”(款)2018年度决算17.99万元，比2018年年初预算增加1.45万元，增长8.77%，主要原因：按照实际发放离退休人员去世抚恤金数额追加资金。
4、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2018年度决算262.76万元，比2018年年初预算增加5.6万元，提高2.18%，其中：
“行政事业单位医疗”(款)2018年度决算262.76万元，比2018年年初预算增加5.6万元，提高2.18%，主要原因：根据实际医疗保险需求安排支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年，本单位未发生政府性基金预算财政拨款支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2018年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4702.62万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他冰球突破正规网站缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、1个全额拨款事业单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数24.08万元，比2018年“三公”经费财政拨款年初预算93.85万元减少69.77万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2018年决算数0万元，与2018年年初预算数0万元一致。主要原因：全市检察院财物统一管理后，因公出国(境)费用安排在市检察院本级。
2.公务接待费。2018年决算数0万元，比2018年年初预算数4.75万元减少4.75万元。主要原因：贯彻厉行勤俭节约要求,减少接待规模和接待次数。
3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数24.08万元，比2018年年初预算数89.1万元减少65.02万元。其中，公务用车购置费2018年决算数0万元，比2018年年初预算数一致。公务用车运行维护费2018年决算数24.08万元，比2018年年初预算数89.1万元减少65.02万元，主要原因：贯彻勤俭节约的要求，严格车辆管理，压缩公务用车运行维护费支出。2018年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修13.89万元，公务用车保险7.89万元，公务用车其他支出2.3万元。2018年公务用车保有量27辆，车均运行维护费0.89万元。
二、机关运行经费支出情况
2018年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计646.82万元，比上年减少2.36万元，减少原因：贯彻厉行节约的要求，减少会议、培训、“三公经费”等支出规模。
三、政府采购支出情况
2018年北京市门头沟区人民检察院政府采购支出总额354.75万元，其中：政府采购货物支出198.34万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出156.41万元。授予中小企业合同金额212.21万元，占政府采购支出总额的59.82%，其中：授予小微企业合同金额212.21万元，占政府采购支出总额的59.82%。
四、国有资产占用情况
固定资产总额11248.35万元，其中：汽车27辆，559.87万元；无单价100万元以上的专用设备。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
六、政府购买服务支出说明
2018年本部门政府购买服务决算77.4万元。
七、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(户)费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。
5.公共安全(类)检察(款)：指北京市门头沟区人民检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。
第四部分 2018年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
北京市门头沟区人民检察院对2018年度部门冰球突破官网支出实施绩效评价，评价冰球突破官网3个，占部门冰球突破官网总数的42.86%，涉及金额225万元。综合2018年度财政预算冰球突破官网绩效评价情况认为，在冰球突破官网资金预算绩效方面总体上管理到位、使用规范，冰球突破官网资金均严格按照预算内容支出。
二、检察工作经费冰球突破官网绩效评价报告
(一)评价对象概况
“检察工作经费”冰球突破官网实施主体为北京市门头沟区人民检察院。门头沟区人民检察院秉持“崇法、明德、担当、卓越”的院训，严格履行法律监督职能，努力维护司法公正，积极服务地区发展和社会稳定。该冰球突破官网主要依据财政部最高人民检察院印发的《冰球突破官网》、其中关于检察业务费开支范围的相关规定。根据《冰球突破官网》、《冰球突破官网》标准，为了有效维护门头沟区检察院的门户网站，官方微信、微博及新闻客户端的正常运行，实时更新工作动态。2018年计划由北京全安通信息技术有限公司的外派人员来门头沟检察院进行外派服务，负责对官方网站、官方微博、微信、今日头条新闻客户端等相关内容的编辑更新和维护工作，计划拍摄《冰球突破官网》《冰球突破官网》《冰球突破官网》《冰球突破官网》《冰球突破官网》。
(二)评价结论
“检察工作经费”冰球突破官网目标明确且合理；所有冰球突破官网资金重大金额支出均已通过党组会审议通过，并按照合同要求支付，冰球突破官网管理中采购、验收及合同签订管理等流程按照内部控制制度执行，严格按照不相容职务制度安排冰球突破官网有关人员工作职责；对外派编辑的日常监督，由检察院方提出考核意见，可以通过双方协商，更换被认为不符合工作要求的编辑，确保冰球突破官网顺利进行。综上，综合得分91分，其中，冰球突破官网决策20分，冰球突破官网管理25分，冰球突破官网绩效46分，冰球突破官网综合绩效级别评定结论为“优秀”。
(三)存在问题
综合2018年度财政预算冰球突破官网绩效评价情况认为，在冰球突破官网资金预算绩效方面总体上是管理、使用到位的，冰球突破官网资金严格按照预算内容支出。同时应加强冰球突破官网合同的签订规范与冰球突破官网资金付款环节管理。
对宣传效益与质量的判断应制定更加明细的验收标准，将活动目标量化，建立冰球突破官网考核指标，如PV、UV、关注数等，同时建立日常的监测与跟踪机制，对冰球突破官网进行情况能够实时掌握。
(四)建议
建议将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，并通过清晰、细化、可衡量的指标值予以体现，用以反映和考核冰球突破官网绩效目标与冰球突破官网实施的相符情况。